成渝公司到成渝分公司开展内控制度调研
2022
03/14
星期一
成渝公司
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近日，成渝公司到成渝分公司资阳管理处开展内控制度调研工作。
调研组一行听取了成渝分公司资阳管理处在内控制度执行、“三公”经费使用及审批流程等方面的情况汇报，查阅了相关制度文件、财务凭证等资料，并对关键岗位员工进行访谈。
针对内控制度在设计与执行中的薄弱环节，调研组提出三点要求，一是要提高认识，完善内控体系建设，将内控观念贯穿于工作中，学习领会内控建设相关要求，及时优化业务流程，努力提升内部控制体系建设水平；二是要强化内控评价监督机制，依托风控制度建设，加强风险动态控制和预警，落实风险排查和报告机制等手段，认真、细致、严谨开展工作，及时排查潜在风险，认真梳理原因，积极查漏补缺，筑牢内部风险控制防线；三是要加强制度宣贯和相关人员培训，强化管理理念，掌握内控方法，搭建内控体系架构，进一步提升科学化管理水平。
