蜀道高速集团持续开展合规内控体系建设
2023
01/04
星期三
蜀道高速
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为厚植合规内控文化理念,强化合规内控管理建设。蜀道高速集团自12月5日召开合规内控体系建设启动会以来,领导高度关注,各部门积极配合,安永项目组持续推动,各项工作按照既定的项目实施计划有序推进。

抓住合规内控建设的“关键点”

结合蜀道高速集团实际,从合规内控角度出发,梳理“两会一层”及各部门职能职责,梳理制度体系,进行制度建设评估,为厘清职责边界、提出制度建设建议打好基础。通过与各业务部门负责人进行访谈,梳理并确定本次合规内控体系建设开展的“5+2”重点领域合规指引,即采购管理、合同管理、资产管理、投资管理、资金管理5个通用领域;运维管理、项目工程管理2个专业核心领域,形成蜀道高速集团《重点领域合规指引》。同时,结合合规内控管理现状,收集并审阅超200份相关资料,形成了《风险管理数据库》。

打好协同体系构建的“组合拳”

根据蜀道高速集团内部制度及外部法律法规要求,结合访谈及现行资料对制度规章的合规性进行评估,共识别了25条合规内控缺陷,形成《合规内控缺陷清单》。通过审阅蜀道高速集团相关制度规章等资料,实现外规内化,形成《合规内控管理手册》,包含合同管理、采购管理等22项业务流程的流程说明、流程图、风险控制矩阵及岗位合规说明。

把握合规内控体系提升的“突破点”

结合蜀道高速集团实际,梳理蜀道高速集团信息化建设现状及发展战略方向,形成了蜀道高速集团《合规内控体系信息化建设规划》。

蜀道高速集团将持续推进合规内控体系建设,进一步增强风险防控能力,进一步提升依法治企合规经营水平,为打造“国内一流的高速公路投资建设-运营-管理龙头企业”,实现可持续发展提供有力保障。


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